2019年度四川省粮油科研所部门决算

作者:集团办公室  来源:粮油集团  时间:2020-09-02

 

2019年度

四川省粮油科研所部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

2019部门决算由四川省粮油科研所组成,四川省粮油科研所于一九八三年经川编发(1983)0736号批准成立,是差额拨款的事业单位,全所机构设置有综合技术开发部、办公室、计财科个部门,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工12人。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

主要是围绕与省科技厅签订的项目开展,2019年完成了《加工工艺对稻谷中镉含量影响的研究》、《稻谷中有机硒及其生物利用度的研究》、《富硒发芽糙米集成创新及扩大再生产》、《肉牛生态养殖关键技术研究及推广示范》4个项目的实施;开展相关技术服务、成果转化、技术咨询等实施创收,2019年获得盈利3.03万元。

 

二、构设置

四川省粮油科研所属二级单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计313.81万元,支出总计310.78万元。与2018年相比,收、支总计各增加16.33、18.85万元,收入增长5.49%,支出增长6.46%。主要变动原因是增加了对退休职工的一次性生活补助及在职职工绩效工资补贴。

                                        单位:万元

    image.png


 

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计313.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入288.37万元,占91.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入24.37万元,占7.77%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.07万元,占0.34%。

                                       单位:万元

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三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计310.78万元,其中:基本支出189.45万元,占60.96%;项目支出121.33万元,占39.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

                                     

 

image.png

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计288.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加35.81万元,增长14.18%。主要变动原因是财政追加了对退休职工的一次性生活补助及在职职工绩效工资补贴。

                                     单位:万元

  image.png

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.37万元,占本年支出合计的92.79%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加35.81万元,增长14.18%。主要变动原因是增加了退休职工2018年一次性生活补助及在职职工2018年绩效工资补贴。

                                       单位:万元

image.png

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.37万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.20万元,占0.07%;科学技术(类)支出234.38万元,占81.28%;社会保障和就业(类)支出43.08万元,占14.94%;卫生健康支出4.70万元,占1.63%;住房保障支出6.01万元,占2.08%。

   image.png

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为288.37完成预算100%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训(项): 支出决算为0.20万元,完成预算100%。

2.科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项): 支出决算为115.75万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为50.00万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项): 支出决算为21.63万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项): 支出决算为10.00万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为7.00万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为30.00万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为15.08万元,完成预算100%。  

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为8.00万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为20.00万元,完成预算100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.70万元,完成预算100%。

12.住房保障(类)行住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.01万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出167.04万元,其中:

人员经费156.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费10.53万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.70万元,占62.96%;公务接待费支出决算1.00万元,占37.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年公务用车购置及运行维护费支出决算持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 日常公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.70万元。主要用于项目视察、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.00万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018公务接待费支出决算持平。

国内公务接待支出1.00元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1.00万元。公务接待费支出决算与2018年公务接待费支出决算持平。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省粮油科研所无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省粮油科研所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科研项目仪器设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省粮油科研所共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,四川省粮油科研所在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

四川省粮油科研所按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看粮科所积极开展了单位整体自评工作,及时查找单位财政资金管理漏洞。对照《2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》,我单位各项指标较好地达到了相关要求,自评分为86.3分。

项目绩效目标完成情况。
   2019年,四川省粮油科研所纳入部门决算的项目共计0个,四川省粮油科研所申报的科研项目均为50.00万以下的项目,在项目实施过程中,我所均严格按照项目任务合同书的内容及省财政厅、科技厅的有关规定顺利推进,资金使用合法合规,达到了预期的科研目标。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称


预算单位

四川省粮油科研所

预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

 

2.部门绩效评价结果。

四川省粮油科研所按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省粮油科研所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是小微企业增值税免税收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金:指单位为职工缴纳的住房公积金。

10.教育支出、进修及培训、培训:指单位为业务开展而参加的各种培训。

11.科学技术支出、应用研究、社会公益研究:指单位的基础项目研究。

12.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险。

13.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

14.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

 

四川省粮油科研所2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、  部门(单位)概况

(一)  机构组成。

四川省粮油科研所(以下简称“粮科所”)于1983年经省川编发〔1983〕78号文件批准成立,成立时为全额拨款事业单位,1991年变更为差额拨款事业单位,全所设有综合技术开发部、办公室、计财科三个部门。

(二)  机构职能。

自成立以来,粮科所始终坚持“研究粮油科学,促进科技发展,承担粮食系统应用科学技术研究以及基础理论研究,收集整理科技情报资料,转让、推广、应用科技成果,开展有关咨询服务”的宗旨,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究。

(三)  人员概况。

粮科所现有在职职工18人,退休人员18人。

二、  部门财政资金收支情况

(一)  部门财政资金收入情况。

2019年,粮科所部门财政资金收入共计288.37万元,占全年总收入比重92%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年,粮科所部门财政资金支出共计支出288.37万元,占全年总支出比重93%。

三、  部门整体预算绩效管理情况

(一)  部门预算管理。

粮科所严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成了有关材料的报送工作,预算编制准确,并通过部门预算审查,部门整体绩效目标编制与法律法规、政策和社会发展要求相符,与部门“三定”方案确定的职责相符。

1、2019年整体支出绩效部门目标要素完整且细化量化。

2、部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符且偏差较小。

3、工作任务编制准确、量化、可行且符合粮科所的发展实际。

4、内部支出控制制度建立健全,并严格按照要求执行,部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差较小且偏差程度在10%内。

5、部门开展绩效运行监控后,调整取消额与结余注销额均为零。

6、部门在6、9、11月的预算执行实际支出进度分别为30%、51.6%、69.3%,未按时达到财政规定使用率。

7、部门预算项目12月预算执行进度为90%。

8、因税务与银行衔接有误,在财政支出平台中,预算经费支出方式有偏差。

(二)结果应用情况。

信息公开方面,粮科所在收到省财政部门的有关批复后按规定时间向社会公开本单位财政资金安排的“三公”经费、单位运行经费的安排和使用情况;粮科所按要求将整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开;整改反馈方面针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改,并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等相关工作。同时,在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、  评价结论及建议

(一)  评价结论。

按照川财绩〔2020〕9号有关开展2020年省级部门整体预算绩效评价工作的通知要求,在领导班子的领导和相关科室的积极配合下,粮科所积极开展了单位整体自评工作,及时查找单位财政资金管理漏洞。对照《2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》,我单位各项指标较好地达到了相关要求,自评分为86.3分(考核基数=100)。

(二)  存在问题。

1.在实际运行中,粮科所受部分科研项目的实际进度影响,部分财政经费使用执行进度在2019年6、9、11月预算执行进度稍缓,未能达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度未能分别按时达到40%、67.5%、82.5%。

2.在实际运行中,因粮科所属于差额拨款事业单位,财政拨款使用率达到100%,除财政拨款外,自由资金支出需由单位自行创收解决,但2019年技术收入减少,故预算中相应项目自由资金支出减少,部门年终预算实际执行进度为90%,故在2019年部门年终预算执行进度未达到100%。

3.因2019年3月开始,部门职工各类保险开始由税务系统收取,因税务与银行衔接有误,故造成资金使用明细科目划转方式差异,但自6月起,此问题已解决。

(三)改进建议。

1.进一步强化主体责任意识,切实转变观念,确保单位预算绩效管理自评工作顺利开展;进一步加强预算绩效的落实评估工作,不断强化绩效理念,持续建立健全问题整改落实情况复查长效机制。

2.加强预算绩效管理,做好事前、事中和事后的反馈,及时科学调整受不可控因素影响导致的预算管理;加强项目研究人员管理,维持科研项目队伍的稳定。

 

 

 

                           

四川省粮油科研所

                                   2020年5月9日


 

 

五部分 附表

 

702_收入支出决算总表1.xls


702_收入决算表2.xls


702_支出决算表3.xls


702_财政拨款收入支出决算总表4.xls


702_财政拨款支出决算明细表5.xls


702_一般公共预算财政拨款支出决算表6.xls


702_一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.xls


702_一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.xls


702_一般公共预算财政拨款项目支出决算表9.xls


702_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10.xls


702_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11.xls


702_政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12.xls


国有资本经营预算支出决算表13.xls



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